Causale contabile: codice causale contabile.

Numerazione documento: tipo numerazione documento.

• Per anno.
• Libera.

Numerazione protocollo: tipo numerazione protocollo.

• Per anno.
• Per esercizio.
• Libera.
• Da causale contabile.

Aggiorna dichiarazioni di intento: se impostato a Sì la procedura aggiorna gli importi su eventuali Lettere di Intento legate all'anagrafica Clienti.

Importo minimo fatturabile: visibile solo se la causale prevede il check “Fattura differita”. In questo campo è possibile indicare l'importo, con relativa valuta, al di sotto del quale non si vuole che venga generata alcuna scadenza pagamento in fase di generazione fatture differite a seguito di effetti di arrotondamento o ricalcolo dell'IVA. Se compilato il valore viene proposto nella Fatturazione differita, ma risulta comunque modificabile. In presenza di acconti contestuali sui documenti di trasporto, il totale documento della fattura potrebbe differire di qualche centesimo dagli acconti precedenti; grazie all’importo minimo fatturabile tale differenza verrà riportata come sconto finanziario, che darà origine ad un abbuono in fase di contabilizzazione della fattura.

Cash Flow: questa casella combinata determina le modalità di calcolo del Cash Flow. Le scelte possibili sono:

• non gestito, il documento non verrà considerato nell'elaborazione per la stampa del cash flow;
• positivo, le rate del documento andranno ad incrementare gli importi in Dare della stampa cash flow (incassi futuri);
• negativo, le rate del documento andranno ad incrementare gli importi in Avere della stampa cash flow (pagamenti futuri.

Rischio: questa casella combinata permette di definire se far confluire il documento al calcolo del Rischio Cliente; nel caso si voglia gestire, è necessario specificare, se il totale documento andrà a decrementare o incrementare il fido assegnato al cliente.

Scritture di assestamento: questa casella combinata è visibile solo sulla tipologia Documento di Trasporto e consente di predefinire il comportamento del programma in merito alla generazione delle scritture di assestamento. Le scelte possibili sono:

• fatture da emettere/ricevere, i documenti di trasporto (ancora da evadere) con data (o competenza contabile) compresa all'interno del periodo per il quale si intendono generare le scritture di assestamento e quelli evasi da fattura non contabilizzata oppure contabilizzata dopo la fine di tale periodo vengono considerati per la generazione delle scritture di tipo Fatture da Emettere/Ricevere;
• storno fat. da emettere/ricevere, in questo caso i documenti di trasporto determineranno la generazione di scritture di assestamento, ma di segno contrario. Nella fattispecie si tratterà di resi da cliente per i quali verrà emessa od è stata emessa Nota di Credito in un periodo successivo;
• nessuno, i documenti di trasporto non verranno considerati dalla funzione di generazione delle scritture di assestamento.

La sezione viene visualizzata se risulta attivo il modulo Cespiti e consente di attivare o meno la gestione cespiti sulla singola causale documento.

Associazione cespite: in questo campo è possibile definire come deve avvenire la gestione dei cespiti sul documento. In base alla categoria (Documento di trasporto emesso, Fattura, Nota credito, ecc.) di appartenenza della causale il campo può assumere diversi valori:

• No: valore proposto dalla procedura in fase di caricamento di una nuova causale. Il documento di vendita non potrà movimentare nessuna anagrafica cespite;
• Si: consente di abilitare la scheda "Cespiti" nei dati di riga dei documenti e di specificare un codice cespite, senza dar luogo al movimento cespiti. Questo valore può essere indicato sulle causali relative ai Documenti di trasporto e Documenti interni e risulta utile se il documento deve essere importato o deve generare documenti successivi che dovranno movimentare i cespiti (ad esempio vendita di un cespite tramite documento di trasporto e successiva generazione della fattura differita);
• Solo cespite: consente di abilitare la scheda "Cespiti" nei dati di riga dei documenti e di specificare un codice cespite, senza dar luogo al movimento cespiti. Questo valore può essere indicato sulle causali relative alle fatture dopo aver indicato la causale contabile e risulta utile quando l’abbinamento con il movimento cespiti di vendita avviene in un secondo momento e non contestualmente all’inserimento della fattura;
• Cespite e movimento: consente di abilitare la scheda "Cespiti" nei dati di riga dei documenti e di specificare sia un codice cespite sia il movimento cespiti da creare/abbinare. Questo valore può essere indicato sulle causali relative alle fatture dopo aver indicato la causale contabile e risulta utile quando la creazione del movimento cespiti di vendita avviene contestualmente all’inserimento della fattura.

Causale cespite: se l’associazione è gestita con il valore "Cespite e movimento", è necessario indicare la causale dei movimenti cespiti da creare/abbinare al documento. La causale verrà proposta sul nuovo movimento cespite, oppure verrà utilizzata come filtro di selezione nell’associazione dei movimenti già esistenti. Sul documento può comunque essere modificata.

Dati commessa: se attivo il documenta abilita l'input delle commesse.

• si;
• no.

Dati analitica: se attivo abilita l'inserimento dei dati di analitica sul documento.

• si;
• no.

Movimento di analitica: se attivo movimenta l'analitica.

• si;
• no.

Tipo voce:

• di costo;
• di ricavo.

Segno:

• dare;
• avere.

Per le causali documento con categoria "Documento interno" è data la possibilità di generare movimenti di analitica di tipo previsionale.

In particolare la combo Movimento di Analitica: presenta le seguenti opzioni:

• No analitica
• Previsionale
• Effettivo

Causale magazzino: si tratta di un campo obbligatorio in cui deve essere indicato il codice della causale di magazzino associata al documento; quando la causale documento viene utilizzata, automaticamente vengono aggiornati i saldi di magazzino secondo i criteri definiti direttamente all'interno della causale magazzino.
Nel caso di fatture differite sarà necessario associare una causale di magazzino con nessun effetto sui saldi, in quando la variazione dell'esistenza viene guidata dal documento di trasporto di origine (che deve perciò avere una opportuna causale che riduce l'esistenza).

Check "Cambio causale magazzino di riga:" se attivo abilita la modifica della causale di magazzino nei dati di riga documenti.

Magazzino principale: questa casella combinata può essere valorizzata con diverse opzioni, le quali vengono interpretate dalla procedura in base al contesto, ovvero a seconda se si tratti di un documento che nasce per importazione o meno:

• default, se il documento di origine non movimenta il magazzino, verrà assegnato il magazzino presente nella causale del documento di destinazione, o in sua assenza quello presente nei Dati Azienda. Se invece, il documento di origine movimenta il magazzino allora nel documento di destinazione verrà inserito il magazzino presente nel documento di origine. Nel caso di aggiunta di righe o di caricamento documenti (senza import), nella prima riga inserita verrà inserito il Magazzino Preferenziale definito in anagrafica articoli, oppure, in sua assenza, il magazzino presente nella causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe successive, per i soli articoli per i quali non è stato definito il magazzino preferenziale in anagrafica articoli, verrà preso il magazzino della riga precedente;
• origine, se il documento di origine non movimenta il magazzino, verrà assegnato il magazzino preferenziale presente in anagrafica articolo; o in sua assenza quello presente nella causale del documento di destinazione; in caso di più righe quello presente nella riga precedente, o in caso di prima/unica riga quanto specificato nei Dati Azienda. Se invece, il documento di origine movimenta il magazzino allora nel documento di destinazione viene inserito il magazzino presente nel documento di origine. Nel caso di aggiunta di righe o di caricamento documenti (senza import) nella prima riga inserita verrà inserito il Magazzino Preferenziale definito in anagrafica articoli, oppure, in sua assenza il magazzino presente nella causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe successive, per i soli articoli per i quali non è stato definito un magazzino preferenziale in anagrafica articoli, verrà preso il magazzino della riga precedente;
• forzato, selezionando questa opzione, il campo magazzino presente sulla causale documento diviene obbligatorio. Nel caso di import, aggiunta di righe, o caricamento documento, viene impostato il magazzino presente sulla causale documento di destinazione;
• intestatario, se in anagrafica cliente è impostato il Magazzino Preferenziale/ Magazzino Conto Lavoro, nel caso di import, aggiunta di righe, o caricamento documento viene impostato il magazzino definito in anagrafica. Se tale magazzino non è presente allora il comportamento è esattamente uguale a quanto definito nell'opzione Origine;
• preferenziale, nel caso di documento di origine che non movimenta il magazzino, verrà assegnato il Magazzino Preferenziale presente in anagrafica articolo; o in sua assenza quello della Causale Documento di Destinazione, in caso di più righe quello presente nella riga precedente, o in caso di prima/unica riga quanto specificato nei Dati Azienda.

Nel caso di documento di origine che movimenta il magazzino, verrà assegnato il magazzino preferenziale presente in anagrafica articolo, o in sua assenza quello del documento di origine. Nel caso di aggiunta di righe o di caricamento documenti (senza import), nella prima riga inserita verrà inserito il Magazzino Preferenziale definito in anagrafica articoli, oppure, in sua assenza il magazzino presente nella causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe successive, per i soli articoli per i quali non è stato definito il magazzino preferenziale in anagrafica articoli, verrà preso il magazzino della riga precedente.

Check "Tabulazione fuori sequenza:" permette di definire se il corrispondente campo della riga documento deve essere considerato o meno per la sequenza di tabulazione.

Quantità proposta: nel caso venga valorizzato questo campo, al momento del caricamento del documento, sulle righe sarà proposta in automatico la quantità impostata.

Controllo quantità minima: al salvataggio del documento/importazione è possibile effettuare un controllo di avviso, bloccante oppure nessun controllo sulla quantità venduta/ordinata degli articoli/servizi a quantità e valore specificata nella rispettiva anagrafica. Le opzioni possibili sono:

• escluso, nessun controllo sulla quantità viene effettuato;
• avviso, quando la quantità è inferiore alla quantità minima vendibile/ordinabile l’utente viene avvisato con un messaggio non bloccante;
• bloccante, quando la quantità è inferiore alla quantità minima vendibile/ordinabile l’utente viene avvisato con un messaggio non bloccante.

Nel momento in cui si imposta il controllo, viene visualizzata un'ulteriore opzione con la quale è possibile stabilire se il controllo è per:

• riga, la procedura interroga singolarmente le righe di articoli/servizi a quantità e valore controllando la quantità sul documento rispetto alla quantità minima ordinabile/vendibile impostata in anagrafica;
• totale documento, la procedura controlla la somma delle quantità sul documento per lo stesso articolo e le confronta con la quantità minima ordinabile/vendibile impostata in anagrafica articolo/servizio a quantità e valore.

Modifica descrizione articolo: se attivo, permette di modificare la descrizione principale e supplementare dell’articolo movimentato sulla riga del documento.

Dati consegna: se impostato su "Gestiti", sarà visibile il check "Calcola data evasione".

Check "Calcola data evasione:" se abilitato, la data prevista evasione viene calcolata aggiungendo alla data documento il numero dei giorni approvvigionamento dell'articolo (pagina Logistica, tab Globali).

Dati accompagnatori: se impostata su "gestiti", sarà presente il campo "aspetto esteriore".

Aspetto esteriore: eventuale descrizione aspetto esteriore beni di default.

Dati packing list: se impostato su "Gestiti", nel tab "Spedizione" della gestione documenti di trasporto vendita saranno presenti i seguenti campi: numero colli , peso netto e peso lordo; nei dati di riga verranno visualizzati il tipo colli e confezioni ed il numero di confezioni.

Ripartisce spese incasso/imballo/trasporto: tali caselle combinate risultano visibili, se nei Dati Azienda la casella combinata Dettaglio Iva per Contropartita non è attiva. Impostando la casella combinata Ripartisce Spese Incasso/Imballo/Trasporto a "SI", le spese accessorie specificate nel Riepilogo del documento verranno ripartite sul valore fiscale delle righe. L'utente può modificare tali impostazioni direttamente nel documento.

Articoli composti

Se attivo, il documento gestisce l‘esplosione dei componenti degli articoli composti mediante la generazione di documenti interni collegati. Se attivo, rende visibili i campi di seguito:

Documento di testata

Tipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, che movimenta l'oggetto stesso del documento principale. Solo per articoli che hanno una distinta base associata e la gestione articoli composti attiva.

Documento di riga

Tipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, che movimenta i componenti derivanti dall'esplosione della distinta base associata agli articoli composti imputati sulle righe. La procedura genera un documento di esplosione componenti per ciascuna riga del documento principale relativa ad un articolo composto.

Tipo esplosione

Per ogni documento di produzione è possibile decidere la modalità di compilazione dei documenti interni relativi ai componenti (associati a ciascuna riga di articolo composto):

• Solo esplosione distinta: tramite una nuova esplosione della distinta base degli articoli composti; utilizzando questa modalità non vengono evasi i documenti collegati associati al documento che stiamo importando; cioè se il documento di destinazione prevede questa tipologia di esplosione, i documenti interni collegati alle righe di questo non evadano quelli collegati alle righe del documento di origine.

• Solo documento di origine: mediante la lettura dei movimenti di esplosione (già avvenuti) memorizzati nei documenti di produzione a monte del flusso documentale (ovverosia importati nel documento considerato); nel caso in cui sul documento di destinazione si aggiungessero nuovi articoli composti per questi non verrebbe esplosa la distinta base associata.

• Documento di origine o esplosione distinta (in alternativa): mediante la lettura dei movimenti di esplosione memorizzati nei documenti, oppure, tramite una nuova esplosione della distinta base degli articoli composti.

Esempio documento "dichiarazione di produzione", che effettua il carico dei prodotti finiti ed il contestuale scarico dei componenti:

• può risultare utile riportare i movimenti di impegno componenti anziché esplodere nuovamente le distinte base, al fine di mantenere eventuali variazioni apportate al modello standard di queste ultime (mediante modifiche ai documenti interni collegati).

Esplosione automatica

Nel caso in cui venga impostato NO, allora la procedura prima di generare i documenti di testata e/o riga viene visualizzata un'anteprima, dove è possibile effettuare delle modifiche puntuali.

Livello Max di Esplosione

Questo campo consente di limitare l‘esplosione della distinta base associata agli articoli composti eventualmente inseriti sul documento.

Il valore massimo è 99 e significa che verrà esploso l'albero della distinta fino all'ultimo livello (le foglie).

Impostando un valore inferiore, si potrà limitare l‘esplosione della distinta:

• impostando il valore minimo, ovvero 1, la distinta verrà esplosa solo fino ai componenti legati direttamente al Padre senza scendere ai livelli inferiori.

Per foglie si intendono i componenti della distinta base che hanno il flag esplosione impostato a NO, per definizione tutte le materie prime hanno questa configurazione.

Per i semilavorati invece avere o meno il flag impostato NO viene deciso in ogni singola distinta base. Ne segue che anche in presenza di livello esplosione 99 un semilavorato al primo livello di distinta base con flag esplosione impostato a NO, non esploderà comunque i propri materiali.

Nel caso in cui un documento comporti tramite l'esplosione della distinta alla creazione di uno o più documenti secondari è possibile che venga attivata la gestione del Generatore documentale

Valorizza articoli composti

Per i documenti di produzione, è possibile scegliere quale documento valorizzare in funzione dell'esplosione della distinta base:

• Documento Principale: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti presenti sul documento principale che si sta inserendo.

• Documento di Testata: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti presenti sul documento generato con la causale specificata nel campo Documento di testata.

• Documento Principale e Documento di Testata: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti presenti sia sul documento principale sia sul documento generato con la causale specificata nel campo Documento di testata.

• Non gestito: non viene aggiornato il prezzo degli articoli composti.

Valorizza da esplosione

il combo box permette di specificare se gestire eventuali modifiche sui componenti da scaricare in fase di esplosione distinta base, per determinare il valore dell'articolo composto:

• Si: tramite questa impostazione, è possibile valorizzare i documenti di produzione in base ai componenti presenti sul wizard di esplosione, gestendo eventuali modifiche manuali. Vengono applicati i costi dell'inventario di riferimento, qualora presente.

• No: con questa scelta, la procedura valorizza i documenti di produzione in base ai componenti previsti dall'esplosione della distinta base, non gestendo le modifiche manuali di componenti. I costi dell'eventuale inventario vengono ricalcolati alla data del documento. Inserendo componenti o modificandone alcuni, il valore proposto nel documento generato sarà 0.

Applica costo ciclo semplificato

Questo campo permette di specificare se applicare il valore del ciclo semplificato, eventualmente sommato a quello dei componenti utilizzati, per determinare il valore dell'articolo composto:

• Si: viene considerato il costo del ciclo semplificato, per determinare il valore del dell'articolo composto.

• No: il ciclo semplificato non viene considerato per determinare ii valore dell'articolo composto.

Documento con prezzi a zero: se impostato su "Si", il documento non prevede l'inserimento dei prezzi e sconti. Se impostato a a "Si" i campi successivi non sono disponibili.

Prezzo: permette di definire se il corrispondente campo della riga documento deve essere considerato o meno per la sequenza di tabulazione.

Listino: listino proposto in mancanza di listino associato all'intestatario.

Numero sconti/maggiorazioni: numero massimo di sconti/maggiorazioni di riga gestibili sul documento; non deve eccedere il numero dichiarato nei Dati Azienda, pagina Logistica/Documenti, tab Ciclo Attivo/Passivo.

Sconti: permette di definire se il corrispondente campo della riga documento deve essere considerato o meno per la sequenza di tabulazione.

Prezzo alternativo: prezzo e sconti, in assenza di altre condizioni valide, verranno calcolati nell'ultimo movimento.

Controllo prezzi a zero: se impostato su "Si", impedisce il salvataggio del documento se presenti righe diverse da omaggio/sconto merce con prezzo a zero.

Scorporo a piede fattura: questo campo permette di definire se e come deve avvenire lo scorporo piede fattura:

• da intestatario, lo scorporo piede fattura avviene solo se la relativa casella combinata in anagrafica cliente, intestatario del documento, è attivo. In questo caso non è possibile importare un documento intestato ad un Cliente con Scorporo Piede Fattura in un documento intestato ad un Cliente senza Scorporo Piede Fattura e viceversa;
• attivo, lo scorporo piede fattura avviene sempre, a prescindere da quanto impostato in anagrafica cliente. In questo caso è possibile importare un documento senza scorporo piede fattura in un documento che abbia appunto la gestione scorporo attiva;
• disattivo, lo scorporo piede fattura non avviene mai, a prescindere da quanto impostato in anagrafica cliente. In questo caso è possibile importare un documento con scorporo piede fattura in un documento che non abbia appunto la gestione scorporo attiva.

Controllo totale documento: sui documenti di trasporto e interni del ciclo vendite, al salvataggio del documento è possibile effettuare un controllo di avviso, bloccante oppure nessun controllo sull’importo del totale documento al lordo o al netto di IVA. Le opzioni possibili sono:

• nessuno, come avveniva nel pregresso non viene fatto nessun controllo sull’importo del totale documento;
• avviso, quando il totale documento è inferiore ad un determinato importo al salvataggio dello stesso l’utente viene avvisato con un messaggio non bloccante;
• bloccante, quando il totale documento è inferiore ad un determinato importo al salvataggio dello stesso l’utente viene avvisato con un messaggio non bloccante.

Calcolo spese incasso: se attivo, viene gestito il calcolo delle spese di incasso per questo tipo documento.

Calcolo spese imballo: se attivo, viene gestito il calcolo delle spese di imballo per questo tipo documento.

Calcolo spese trasporto: se attivo, viene gestito il calcolo delle spese di trasporto per questo tipo documento.

Livello di raggruppamento: campo disponibile per i documenti di trasporto quando è attivo il check "Genera Fattura Differita"; viene proposto automaticamente il valore "Uno".
Questa informazione ha lo scopo di riunire o dividere il contenuto dei documenti di trasporto o bolle all'interno della/e fattura/e da generare. A parità di condizioni di vendita è possibile generare fatture diverse a seconda del codice raggruppamento utilizzato sui documenti di origine. All'interno di un documento di trasporto possono essere utilizzati, sulle righe di dettaglio articoli, codici diversi di raggruppamento in modo da ottenere più fatture a fronte di un unico DDT.

Spese bollo: definisce come le spese bolli partecipino al documento, essa può assumere tre valori:

• Escluse: in questo caso il bollo sul documento non verrà applicato;
• Aumentano totale documento: verrà aggiunta una riga con importo del bollo in negativo (da settare tipicamente per le fatture);
• Diminuiscono totale documento: verrà aggiunta una riga con importo del bollo in positivo (da settare tipicamente per le note di credito).

Nostro riferimento: se impostato su "Si", in fase di importazione di un documento viene riportato il nostro riferimento, ovvero la causale documento, il numero e la data del documento di origine, mediante una riga di tipo descrittiva
La dicitura di default anteposta alla causale, al numero e alla data del documento può essere parametrizzata (nella causale del documento di origine) mediante il campo descritto in precedenza, descrizione ns.rif.
In questo caso il riferimento descrittivo verrà anteposto al numero e alla data del documento.

Vostro riferimento: se attivo, in fase di importazione di un documento viene riportato il riferimento al documento del cliente (numero e data), se è stato indicato al momento del caricamento del documento ricevuto dal cliente .
Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva.

Riferimento descrittivo: se attivo, nella stampa del documento viene riportato il riferimento descrittivo specificato nel documento di origine (all'interno dei 3 puntini posti in alto sulla destra), sempre che ciò sia stato indicato al momento del caricamento dello stesso.
Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale è anche possibile impostarne la tipologia.

Non importare: è possibile indicare fino a 5 codici tipologie righe che, anche se presenti sui documenti di origine, non si intendono importare nel corpo del documento di destinazione.
È possibile indicare questo codice su ogni riga di movimentazione del documento; la tipologia riga preimpostata è quella indicata negli archivi articoli e servizi.

Campo 1-6: permette di stabilire se il campo deve essere importato o meno nel documento di destinazione; si tratta dei campi definiti in Impostazioni > Dati Azienda > Dati aggiuntivi primanota/documenti. Tramite queste opzioni è possibile stabilire se il campo deve essere importato o meno nel documento di destinazione.

Rottura: visibile per ciascuno dei campi 1-6, quando impostato a "Si". Sono previsti i seguenti valori:

• No: in fase di generazione automatica dei documenti non verrà effettuata alcuna rottura (quindi anche se i campi aggiuntivi sono diversi, non verrà effettuata alcuna rottura)
• Si: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura solo sui dati differenti non vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi, verrà effettuata rottura solo se valorizzati)
• Tassativa: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura sui dati differenti anche in presenza di dati vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi la rottura verrà effettuata sempre).

Lingua: la procedura permette di associare ad ogni lingua utilizzata dall'azienda un codice report diverso (per ciascuna lingua) in modo da utilizzare il report corretto in base al codice lingua impostato nell'anagrafica cliente.
In assenza di indicazioni sulla lingua il report potrà essere applicato a tutti i clienti privi del codice lingua in anagrafica.

Gruppo intestatari: rappresenta il codice gruppo clienti per i quali verrà stampato il report disponibile sulla riga.
In assenza di indicazioni sul codice gruppo il report potrà essere applicato a tutti i clienti privi di tale dato inserito in anagrafica.

Utente: rappresenta il codice utente di Tieni il Conto PRO per il quale potrà essere utilizzato il report disponibile sulla riga.

Gruppo: rappresenta il codice gruppo di utenti di Tieni il Conto PRO per il quale potrà essere utilizzato il report disponibile sulla riga.

È possibile stampare più report tramite la funzione di Merge con la quale si possono creare veri e propri dei gruppi di merge e i report accomunati dallo stesso numero verranno mostrati in una unica anteprima di stampa. Per ciascun gruppo è visibile l'opzione Principale/Secondario al fine di definire un solo report come "principale" tra quelli che appartengono al solito gruppo. Il report principale del gruppo sarà quello di partenza per effettuare un merge, poi verranno tutti i secondari (dello stesso gruppo) nell'ordine in cui sono indicati nell'output utente (rispettando sempre gli eventuali filtri).

Tipo documento: tipologia documento AssoSoftware da associare alla causale.

Caratteristica: Codifiche Assosoftware della tipologia di vendita o condizione di vendita, rappresenta il tipo di operazione commerciale che è stata eseguita e che ha dato origine alla fattura elettronica.

Trattamento fiscale: Codifiche Assosoftware che identifica l'eventuale normativa da applicare in caso di esenzione o operazioni IVA particolari.