Mediante questa gestione è possibile specificare per una determinata causale documento i conti di ricavo e di cassa da utilizzare nella contabilizzazione dei Corrispettivi.

Causale documento: in questo zoom vengono evidenziate le causali documento caratterizzate dalla categoria documento di tipo Corrispettivi.

Crediti verso clienti: conto sul quale imputare i crediti derivanti da Ricevute Fiscali non incassate

Incasso corrispettivi: conto sul quale imputare gli incassi ottenuti

Abbuoni: conto sul quale imputare gli eventuali abbuoni passivi derivanti dalla differenza tra l'importo da incassare e l'importo effettivamente incassato

IVA sospesa: Conto sul quale imputare l'Iva Sospesa derivante dalla Ricevute Fiscali di Servizi non incassati

Categoria contabile: codice della categoria contabile che associato con la categoria articolo nella maschera Contropartite Vendite/Acquisti, determina la contropartita di Ricavo.

Pagamento: codice di pagamento proposto di default dalla procedura in fase di caricamento della maschera del documento. Possono essere selezionati solo pagamenti del tipo rimessa