È data la possibilità di gestire un campo a livello di testata documenti dove inserire l'informazione relativa al codice CUP o in alternativa al codice CIG.
Tale codice dovrebbe quindi essere gestito in importazione documentale (sia manuale tramite pulsante Import sia in generazione fatture differite) con condizione di rottura.
Si vuole quindi prevedere la possibilità di gestire il ciclo di evasione ordine/ddt/fattura/nota di credito per singolo codice CUP/CIG.
Tale operatività è però solo strumentale al fine di ottemperare all'effettivo adempimento che vuole che tale codice venga riportato all'interno delle disposizioni di pagamento o incasso: il fine ultimo è quindi quello di avere collegato alle partite/scadenze generate dalla contabilizzazione di fatture/note di credito tali informazioni.
È da notare come ad oggi il sistema bancario non abbia recepito formalmente tale necessità: è infatti "possibile" veicolare tale informazione esclusivamente mediante i campi a disposizione per la descrizione dell'operazione (pagamento o incasso), campi per i quali non è effettivamente garantita la tracciabilità interbancaria.
Partendo dal requisito da assolvere abbiamo dato la possibilità di introdurre alcuni campi a disposizione dell'utente (che potrà quindi definire in installazione descrizione ed utilizzo) sulla testata dei documenti, campi gestiti, sempre mediante parametri a livello di causale documento, a livello di importazione e rottura.
Campo a disposizione 1/2/3/4/5/6
Descrizione: descrizione capo che accoglie dati aggiuntivi.
Priorità: per ogni campo è necessario indicare la priorità negli ordinamenti (1=massima, 6= minima).
Ordinamento: è necessario indicare il comportamento durante gli ordinamenti (generazione fatturazione differita):